審計問題整改驗收是審計閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)。按照交投公司2019年度內(nèi)部審計整改方案要求，交投公司法務(wù)審計部根據(jù)前期各責(zé)任單位匯報的整改措施及方案、整改情況及結(jié)果進(jìn)行了為期一周的內(nèi)部審計整改驗收工作。

驗收過程中，內(nèi)審小組堅持“問題不查清不放過，整改不到位不放過，責(zé)任不落實不放過”的原則，對照審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐項對各責(zé)任單位工作臺賬、會計憑證、合同、會議紀(jì)要、規(guī)章制度等相關(guān)資料進(jìn)行了檢查核實。各責(zé)任單位、責(zé)任人充分準(zhǔn)備，認(rèn)真配合，最終按期完成整改驗收工作。

下一步，法務(wù)審計部將對典型的內(nèi)部審計問題不定期進(jìn)行回頭看工作，切實構(gòu)建長效機(jī)制，確保審計整改工作不走過場，取得實效，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)管理水平提升。